Hochschule	
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Geschäftszeichen der DFG:
     	
Abrechnungsobjekt-Nr.:
     	
-Finanzielle Umsetzung von Förderentscheidungen-
53170 Bonn

Verwendungsnachweis
über die Einnahmen und Ausgaben aus der Sachbeihilfe der DFG
 für das/die Kalenderjahr(e)	     	
	
 abschließend für den Zeitraum vom	     	bis	     	
	
Bewilligungsschreiben der DFG vom	     	

Ich versichere, dass die umseitig aufgeführten Ausgaben für das von der DFG geförderte Vorhaben notwendig waren und ausschließlich dafür verwendet worden sind. Insbesondere wird bestätigt, dass in der Bewilligung ausdrücklich abgelehnte sowie generell nicht abrechenbare Ausgaben gem. den im Bewilligungsschreiben genannten Verwendungsrichtlinien (Grundausstattung usw.) zu Lasten der Sachbeihilfe nicht abgerechnet wurden. 		Die umseitig aufgeführten Angaben sind richtig. Die Sachbeihilfe wurde ordnungsgemäß und entsprechend den Verwendungsrichtlinien für Sachbeihilfen (vgl. Bewilligungsschreiben) abgewickelt.	
     		     	
Ort, Datum		Ort, Datum	
			
Unterschrift des Antragstellers		Dienststempel und Unterschrift der Forschungseinrichtung 	

1.	Einnahmen Projektmittel (ohne Programmpauschale)	
1.1 Vortrag aus Vorjahr	     		EUR	
1.2 Einnahmen während des Abrechnungszeitraumes insgesamt	     		EUR	
insgesamt		     	EUR	

2.	Ausgaben Projektmittel (ohne Programmpauschale) für *)	
2.1 Personal	     		EUR	
2.2 Sachmittel	     		EUR	
2.3 Publikationen	     		EUR	
2.4 Chancengleichheitsmaßnahme  (Zweckgebunden daher nicht flexibel)	     		EUR	
2.5 Geräteselbstbeschaffung	     		EUR	
	
insgesamt	     	EUR	
	
*) Datum der letzten Ausgabebuchung      		
	
3.	Kassenbestand am	31.12.     	/am      	Guthaben/Mehrausgabe	     	EUR	
	Zum Kontoausgleich wird um Erstattung der nachgewiesenen Mehrausgabe gebeten,
unter Angabe des folgenden Kassenzeichens:      	

	
Nur beim abschließenden Verwendungsnachweis auszufüllen	
	
4.	Festsetzung der Programmpauschale 	
	
	Gesamtausgaben Projektmittel gemäß Ziff. 2	     	EUR	
	Programmpauschale (max. 20% der Projektausgaben) **)	     	EUR	
	Programmpauschale (max. 22% der Projektausgaben) **)	     	EUR	
	bisher überwiesene Programmpauschale	     	EUR	
	bleiben zu überweisen / zu erstatten	     	EUR	
	**) Vergleiche Bewilligungsschreiben	
	
Nur bei tarifbedingten Mehrbedarf und/oder Vertretungskosten i.S.v. §2 Abs. 5 Nr. 3 WissZeitVG sowie bei einem Einrichtungswechsel ausfüllen.	
5.	Die Personalmittel wurden wie folgt in Anspruch genommen: 	
	
	    	Mon. Doktorand / Post-Dokt.*)	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Mon. Doktorand / Post-Dokt.*)	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Mon. Doktorand / Post-Dokt.*)	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Sonstige wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Sonstige wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Nicht-wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Nicht-wiss. Mitarbeiter	     	TVöD*/ TV-L	     	EUR	
	    	Gesamtstunden/Pauschale für wiss. Hilfskräfte m. A.	     	EUR	
	    	Gesamtstunden/Pauschale für studentische Hilfskräfte	     	EUR	
	*)  Bitte nicht zutreffende Personalkostenkategorie und Tarifvertrag streichen	
	
6.	Es werden/wurden	
	Projektmittel gemäß Ziff. 3	     	EUR	
	Programmpauschale gemäß Ziff. 4.3	     	EUR	
	
		an die DFG zurück überwiesen am	     	(entfällt bei einem Restbetrag bis zu 5,- EUR)	
	
7.	  Die Sachbeihilfe ist damit rechnerisch abgeschlossen